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Exercício: 2022
Nome do Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2260	Data de lançamento:	11/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. ATA DE REGITRO Nº 045/2021 PMI 021/2021 E MEMORANDO INTERNO SECTD 0232/2022.	2,93	73,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2022	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. ATA DE REGITRO Nº 045/2021 PMI 021/2021 E MEMORANDO INTERNO SECTD 0232/2022.	73,25
11/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. ATA DE REGITRO Nº 045/2021 PMI 021/2021 E MEMORANDO INTERNO SECTD 0232/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4518 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAG CLEDECI CHIESA.		73,25
16/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002260/2022 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 30396			73,25
TOTAL		73,25	73,25	73,25
SALDO A PAGAR				0,00