STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE ADOLESCENTE ACOLHIDO EM ABRIGO INSTITUCIONAL EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LAJEADO/RS PARA IBIRUBÁ/RS NO DIA 14/02/2022. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 025/2022. MEMORANDO 088/2022, DE 14/02/2022.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE ADOLESCENTE ACOLHIDO EM ABRIGO INSTITUCIONAL EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LAJEADO/RS PARA IBIRUBÁ/RS NO DIA 14/02/2022. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 025/2022. MEMORANDO 088/2022, DE 14/02/2022.
150,00
14/02/2022
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE ADOLESCENTE ACOLHIDO EM ABRIGO INSTITUCIONAL EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LAJEADO/RS PARA IBIRUBÁ/RS NO DIA 14/02/2022. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 025/2022. MEMORANDO 088/2022, DE 14/02/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
150,00
14/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002267/2022
BRUNA BRANDAO DA SILVA - 23005
150,00
12/05/2022
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-95,81
12/05/2022
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-95,81
12/05/2022
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-95,81
TOTAL
54,19
54,19
54,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.