| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 2272 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE AULA DA PRÉ ESCOLA E SALA DE RECREAÇÃO DO IEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 180/2022 E ORDEM DE COMPRA 553/2022. | 1.492,40 | 1.492,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE AULA DA PRÉ ESCOLA E SALA DE RECREAÇÃO DO IEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 180/2022 E ORDEM DE COMPRA 553/2022. | 1.492,40 | ||
| 16/02/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE AULA DA PRÉ ESCOLA E SALA DE RECREAÇÃO DO IEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 180/2022 E ORDEM DE COMPRA 553/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.492,40 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002272/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 1.492,40 | ||
| TOTAL | 1.492,40 | 1.492,40 | 1.492,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
