SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE AULA DA PRÉ ESCOLA E SALA DE RECREAÇÃO DO IEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 180/2022 E ORDEM DE COMPRA 553/2022.
1.492,40
1.492,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE AULA DA PRÉ ESCOLA E SALA DE RECREAÇÃO DO IEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 180/2022 E ORDEM DE COMPRA 553/2022.
1.492,40
16/02/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE AULA DA PRÉ ESCOLA E SALA DE RECREAÇÃO DO IEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 180/2022 E ORDEM DE COMPRA 553/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.492,40
21/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002272/2022
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
1.492,40
TOTAL
1.492,40
1.492,40
1.492,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
