SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SONORIZAÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A 1º COPA MUNCICIPAL DE VÔLEI DE AREIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO À SEDE DA AFIN/INDUTAR, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 179/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 557/2022.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
SERVIÇO SONORIZAÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A 1º COPA MUNCICIPAL DE VÔLEI DE AREIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO À SEDE DA AFIN/INDUTAR, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 179/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 557/2022.
1.800,00
16/02/2022
SERVIÇO SONORIZAÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A 1º COPA MUNCICIPAL DE VÔLEI DE AREIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO À SEDE DA AFIN/INDUTAR, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 179/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 557/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.800,00
21/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002276/2022
IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL - 25065
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
