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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	2277	Data de lançamento:	14/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNRUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, E DA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 109/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 558/2022.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2022	SERVIÇO PNRUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, E DA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 109/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 558/2022.	1.200,00
16/02/2022	SERVIÇO PNRUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, E DA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 109/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 558/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.200,00
23/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002277/2022 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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