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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2282	Data de lançamento:	14/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÕES, CFME MEMORANO INTERNO SO 089/2022 E ORDEM DE COMPRA 563/2022.	262,87	262,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÕES, CFME MEMORANO INTERNO SO 089/2022 E ORDEM DE COMPRA 563/2022.	262,87
16/02/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÕES, CFME MEMORANO INTERNO SO 089/2022 E ORDEM DE COMPRA 563/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2749 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		262,87
21/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002282/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			262,87
TOTAL		262,87	262,87	262,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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