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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2283	Data de lançamento:	14/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS OPERÁRIOS EM MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 088/2022 E ORDEM DE COMPRA 564/2022.	173,75	173,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS OPERÁRIOS EM MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 088/2022 E ORDEM DE COMPRA 564/2022.	173,75
16/02/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS OPERÁRIOS EM MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 088/2022 E ORDEM DE COMPRA 564/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		173,75
21/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002283/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			173,75
TOTAL		173,75	173,75	173,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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