Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2291
Data de lançamento:
14/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
OUTROS, MANGA PRETA 3/4 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE MAGUEIRA PRETA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE D'ÁGUA PROVISÓRIA NA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0117/2022 E ORDEM DE COMPRA 573/2022.
1,80
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
OUTROS, MANGA PRETA 3/4 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE MAGUEIRA PRETA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE D'ÁGUA PROVISÓRIA NA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0117/2022 E ORDEM DE COMPRA 573/2022.
540,00
08/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE MAGUEIRA PRETA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE D'ÁGUA PROVISÓRIA NA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0117/2022 E ORDEM DE COMPRA 573/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17192/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
540,00
10/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002291/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
