| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0121/2022 E ORDEM DE COMPRA 575/2022. | 292,53 | 292,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0121/2022 E ORDEM DE COMPRA 575/2022. | 292,53 | ||
| 16/02/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0121/2022 E ORDEM DE COMPRA 575/2022. LIQUIDADO CFE. NF. DANFE Nº 2750 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 292,53 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002293/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 292,53 | ||
| TOTAL | 292,53 | 292,53 | 292,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
