3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0121/2022 E ORDEM DE COMPRA 575/2022.
292,53
292,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0121/2022 E ORDEM DE COMPRA 575/2022.
292,53
16/02/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0121/2022 E ORDEM DE COMPRA 575/2022. LIQUIDADO CFE. NF. DANFE Nº 2750 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
292,53
21/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002293/2022
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
292,53
TOTAL
292,53
292,53
292,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
