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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2294	Data de lançamento:	14/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, DOBRADIÇA CAPÔ - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 087/2022 E ORDEM DE COMPRA 576/2022.	282,93	565,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2022	PEÇAS, DOBRADIÇA CAPÔ - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 087/2022 E ORDEM DE COMPRA 576/2022.	565,86
16/02/2022	PEÇAS, DOBRADIÇA CAPÔ - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 087/2022 E ORDEM DE COMPRA 576/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16460 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		565,86
21/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002294/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			565,86
TOTAL		565,86	565,86	565,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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