Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2301
Data de lançamento:
14/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMARA 1.000/16 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA 1000-16 DESTINADA PARA PNES DA FROTA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 085/2022 E ORDEM DE COMPRA 583/2022.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
OUTROS, CAMARA 1.000/16 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA 1000-16 DESTINADA PARA PNES DA FROTA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 085/2022 E ORDEM DE COMPRA 583/2022.
140,00
23/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA 1000-16 DESTINADA PARA PNES DA FROTA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 085/2022 E ORDEM DE COMPRA 583/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 43519/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
140,00
25/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002301/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
