| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PNEUS DA FROTA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 085/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 584/2022. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PNEUS DA FROTA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 085/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 584/2022. | 430,00 | ||
| 23/02/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PNEUS DA FROTA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 085/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 584/2022. LIQUIDADO CFME BF 8049/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 430,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002302/2022 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
