Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, DISCO CORTE, PORCA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0265/2022 E ORDEM DE COMPRA 588/2022.
81,52
81,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, DISCO CORTE, PORCA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0265/2022 E ORDEM DE COMPRA 588/2022.
81,52
23/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0265/2022 E ORDEM DE COMPRA 588/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 16466/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL.
81,52
25/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002306/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
81,52
TOTAL
81,52
81,52
81,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
