Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046
Dados do Empenho
Número do empenho:
2309
Data de lançamento:
14/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PRÉDIO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CERÂMICAS REALIZADO NO CORREDOR DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0283/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 591/2022.
275,00
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO PRÉDIO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CERÂMICAS REALIZADO NO CORREDOR DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0283/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 591/2022.
275,00
16/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO PRÉDIO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CERÂMICAS REALIZADO NO CORREDOR DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0283/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 591/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
275,00
23/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002309/2022
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485
275,00
TOTAL
275,00
275,00
275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.