Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001
Dados do Empenho
Número do empenho:
2313
Data de lançamento:
14/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 165/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 592/2022.
2.140,00
2.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 165/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 592/2022.
2.140,00
16/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 165/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 592/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.140,00
23/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002313/2022
FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069
2.140,00
TOTAL
2.140,00
2.140,00
2.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
