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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2318	Data de lançamento:	14/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRÁVES DE 47 (QUARENTA E SETE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVENTIVAS AO COVID-19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0272/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2022.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2022	SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRÁVES DE 47 (QUARENTA E SETE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVENTIVAS AO COVID-19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0272/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2022.	1.500,00
16/02/2022	SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRÁVES DE 47 (QUARENTA E SETE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVENTIVAS AO COVID-19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0272/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.500,00
22/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002318/2022 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS - 30352			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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