Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. CABO VELA, ADITIVO, FILTROS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984, FROTA 194, CFME MEMORANO INTERNO SS/AB 0278/2022 E ORDEM DE COMPRA 595/2022.
660,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
PEÇAS, JG. CABO VELA, ADITIVO, FILTROS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984, FROTA 194, CFME MEMORANO INTERNO SS/AB 0278/2022 E ORDEM DE COMPRA 595/2022.
660,00
23/02/2022
PEÇAS, JG. CABO VELA, ADITIVO, FILTROS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984, FROTA 194, CFME MEMORANO INTERNO SS/AB 0278/2022 E ORDEM DE COMPRA 595/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
660,00
03/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002326/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
