Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2333
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DONEPEZILA 10 MG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DONEPEZILA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000821-98.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 023/2022 E ORDEM DE COMPRA 601/2022.
27,99
55,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DONEPEZILA 10 MG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DONEPEZILA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000821-98.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 023/2022 E ORDEM DE COMPRA 601/2022.
55,98
25/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DONEPEZILA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000821-98.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 023/2022 E ORDEM DE COMPRA 601/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 283/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADO LAIR LAGEAMNN.
55,98
02/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002333/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
55,98
TOTAL
55,98
55,98
55,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
