Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2341
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPRESSOR AR -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO FROTA 186, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 010/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 609/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPRESSOR AR -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO FROTA 186, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 010/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 609/2022.
50,00
23/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO FROTA 186, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 010/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 609/2022. LIQUIDADO CFME NF 7543/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
50,00
09/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002341/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
