Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2346
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, KIT NATALIDADE- FRALDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT NATALIDDE DESTINADO PARA PESSOA DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOB CADASTRO Nº 007361, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 079/2022 E ORDEM DE COMPRA 614/2022.
21,99
131,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
OUTROS, KIT NATALIDADE- FRALDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT NATALIDDE DESTINADO PARA PESSOA DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOB CADASTRO Nº 007361, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 079/2022 E ORDEM DE COMPRA 614/2022.
131,94
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT NATALIDDE DESTINADO PARA PESSOA DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOB CADASTRO Nº 007361, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 079/2022 E ORDEM DE COMPRA 614/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 38246/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
131,94
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002346/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
131,94
TOTAL
131,94
131,94
131,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
