Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2347
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SENSOR MOVIMENTO, FIO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE COMPRA 616/2022.
176,45
176,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
OUTROS, SENSOR MOVIMENTO, FIO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE COMPRA 616/2022.
176,45
17/02/2022
OUTROS, SENSOR MOVIMENTO, FIO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE COMPRA 616/2022.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2510 E 2511 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
176,45
23/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002347/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
176,45
TOTAL
176,45
176,45
176,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
