| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SENSOR MOVIMENTO, FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE COMPRA 616/2022. | 176,45 | 176,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | OUTROS, SENSOR MOVIMENTO, FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE COMPRA 616/2022. | 176,45 | ||
| 17/02/2022 | OUTROS, SENSOR MOVIMENTO, FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE COMPRA 616/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2510 E 2511 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 176,45 | ||
| 23/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002347/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 176,45 | ||
| TOTAL | 176,45 | 176,45 | 176,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
