Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2348
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DOP CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 617/2022.
461,70
461,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DOP CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 617/2022.
461,70
17/02/2022
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/8435; E/8436; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTRER GRAVE.
461,70
23/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002348/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
461,70
TOTAL
461,70
461,70
461,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
