| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 2348 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DOP CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 617/2022. | 461,70 | 461,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DOP CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 071/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 617/2022. | 461,70 | ||
| 17/02/2022 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/8435; E/8436; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTRER GRAVE. | 461,70 | ||
| 23/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002348/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 461,70 | ||
| TOTAL | 461,70 | 461,70 | 461,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
