Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
2356
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
OUTROS, ADAPTADOPR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0123/2022 E ORDEM DE COMPRA 624/2022.
10,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
OUTROS, ADAPTADOPR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0123/2022 E ORDEM DE COMPRA 624/2022.
300,00
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0123/2022 E ORDEM DE COMPRA 624/2022. LIQUIDADO CFME NF 153/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
300,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002356/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
