3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO ÀS MARGENS DA ERS223 SENTIDO CRUZ ALTA À SELBACH EM FRENTE ÀS EMPRESAS AGRO UNIÃO E THEO TRANSPORTES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0125/2022 E ORDEM DE COMPRA 625/2022.
633,80
633,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO ÀS MARGENS DA ERS223 SENTIDO CRUZ ALTA À SELBACH EM FRENTE ÀS EMPRESAS AGRO UNIÃO E THEO TRANSPORTES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0125/2022 E ORDEM DE COMPRA 625/2022.
633,80
25/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO ÀS MARGENS DA ERS223 SENTIDO CRUZ ALTA À SELBACH EM FRENTE ÀS EMPRESAS AGRO UNIÃO E THEO TRANSPORTES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0125/2022 E ORDEM DE COMPRA 625/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 626/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
633,80
02/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002357/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
633,80
TOTAL
633,80
633,80
633,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.