Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2360
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER BROTHER 2370/660 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA BROTHER MFC L2700DW, CFME MEMORANDO INTERNO 0277/2022 E ORDEM DE COMPRA 628/2022.
63,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
OUTROS, TONER BROTHER 2370/660 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA BROTHER MFC L2700DW, CFME MEMORANDO INTERNO 0277/2022 E ORDEM DE COMPRA 628/2022.
126,00
08/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA BROTHER MFC L2700DW, CFME MEMORANDO INTERNO 0277/2022 E ORDEM DE COMPRA 628/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11830/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
126,00
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002360/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
