Nome do Credor: MANGUEPEÇAS INDUSTRIA DE FLEXIVEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2364
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA, EMENDA, BRAÇADEIRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, PLACA IYU 1339, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0290/2022 E ORDEM DE COMPRA 632/2022.
491,81
491,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
PEÇAS, MANGUEIRA, EMENDA, BRAÇADEIRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, PLACA IYU 1339, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0290/2022 E ORDEM DE COMPRA 632/2022.
491,81
16/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, PLACA IYU 1339, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0290/2022 E ORDEM DE COMPRA 632/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 46591/2022 ANEX E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA GIOVANI M. DIESEL.
491,81
18/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002364/2022
MANGUEPEÇAS INDUSTRIA DE FLEXIVEL LTDA - 31316
491,81
TOTAL
491,81
491,81
491,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
