| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MANGUEPEÇAS INDUSTRIA DE FLEXIVEL LTDA |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, MANGUEIRA, EMENDA, BRAÇADEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, PLACA IYU 1339, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0290/2022 E ORDEM DE COMPRA 632/2022. | 491,81 | 491,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | PEÇAS, MANGUEIRA, EMENDA, BRAÇADEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, PLACA IYU 1339, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0290/2022 E ORDEM DE COMPRA 632/2022. | 491,81 | ||
| 16/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, PLACA IYU 1339, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0290/2022 E ORDEM DE COMPRA 632/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 46591/2022 ANEX E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA GIOVANI M. DIESEL. | 491,81 | ||
| 18/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002364/2022 MANGUEPEÇAS INDUSTRIA DE FLEXIVEL LTDA - 31316 | 491,81 | ||
| TOTAL | 491,81 | 491,81 | 491,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
