| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO MÉDICO 160 BL. C/50 - | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES 200 BL. C/50 - | 510,00 | 510,00 |
| 1.00 | MATERIAIS GRAFI., RECEIT. CONTROLE ESP. 200 BL, C/50 - | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME 200 BL., C/50 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0282/2022 E ORDEM DE COMPRA 633/2022. | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO MÉDICO 160 BL. C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES 200 BL. C/50 - MATERIAIS GRAFI., RECEIT. CONTROLE ESP. 200 BL, C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME 200 BL., C/50 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0282/2022 E ORDEM DE COMPRA 633/2022. | 3.090,00 | ||
| 18/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0282/2022 E ORDEM DE COMPRA 633/2022. LIQUIDADO CFME NF 646/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 3.090,00 | ||
| 23/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002365/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 3.090,00 | ||
| TOTAL | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
