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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2366	Data de lançamento:	15/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MONTAR MÓVEIS, TROCA FECHADURA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURAS NO PRÉDIO ALUGADO NA AVENIDA MAUÁ PARA FUNCIONAMENTO DO PIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0288/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 634/2022.	670,00	670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2022	SERVIÇO MONTAR MÓVEIS, TROCA FECHADURA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURAS NO PRÉDIO ALUGADO NA AVENIDA MAUÁ PARA FUNCIONAMENTO DO PIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0288/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 634/2022.	670,00
16/02/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURAS NO PRÉDIO ALUGADO NA AVENIDA MAUÁ PARA FUNCIONAMENTO DO PIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0288/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 634/2022. LIQUIDADO CFME NF 063/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		670,00
18/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002366/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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