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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2367	Data de lançamento:	15/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MONTAGEM/DESMONTAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS E DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS EM IMÓVEL ALUGADO NA AVENIDA MAUÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0287/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 635/2022.	570,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2022	SERVIÇO MONTAGEM/DESMONTAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS E DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS EM IMÓVEL ALUGADO NA AVENIDA MAUÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0287/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 635/2022.	570,00
16/02/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS E DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS EM IMÓVEL ALUGADO NA AVENIDA MAUÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0287/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 635/2022. LIQUIDADO CFME NF 062/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		570,00
18/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002367/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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