Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004
Dados do Empenho
Número do empenho:
2370
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REMOÇÃO CAIXA DÁGUA -
4.000,00
4.000,00
1.00
SERVIÇO REMOÇÃO AZULEJOS, COLOCAÇÃO CERÂMICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 181/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 638/2022.
11.660,00
11.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
SERVIÇO REMOÇÃO CAIXA DÁGUA - SERVIÇO REMOÇÃO AZULEJOS, COLOCAÇÃO CERÂMICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 181/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 638/2022.
15.660,00
22/02/2022
LIQUIDADO CFE DANFE Nº E/022; E/023; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
15.660,00
07/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002370/2022
EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 - 25780
15.660,00
TOTAL
15.660,00
15.660,00
15.660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
