Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091
Dados do Empenho
Número do empenho:
2375
Data de lançamento:
15/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA, PINTURA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA REALIZADO NAS SALAS DE AULA DA PRÉ ESCOLA DO EEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 199/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 639/2022.
5.200,00
5.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
SERVIÇO REFORMA, PINTURA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA REALIZADO NAS SALAS DE AULA DA PRÉ ESCOLA DO EEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 199/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 639/2022.
5.200,00
17/02/2022
SERVIÇO REFORMA, PINTURA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA REALIZADO NAS SALAS DE AULA DA PRÉ ESCOLA DO EEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 199/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 639/2022.LIQUIDADO CFE.; NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.200,00
24/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002375/2022
JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272
5.200,00
TOTAL
5.200,00
5.200,00
5.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
