Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 14/02/22 A FIM DE PARTICIPAR DE CUMPRIR AGENDA, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
0,00
171,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 14/02/22 A FIM DE PARTICIPAR DE CUMPRIR AGENDA, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
171,00
15/02/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 14/02/22 A FIM DE PARTICIPAR DE CUMPRIR AGENDA, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
171,00
18/02/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002385/2022
ABEL GRAVE - 14221
171,00
TOTAL
171,00
171,00
171,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.