Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 10H30MIN E RETORNO ÀS 16H30, CFME MEMORANDO INTERNO 056/2022.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 10H30MIN E RETORNO ÀS 16H30, CFME MEMORANDO INTERNO 056/2022.
140,00
15/02/2022
VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 10H30MIN E RETORNO ÀS 16H30, CFME MEMORANDO INTERNO 056/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
140,00
18/02/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002387/2022
ABEL GRAVE - 14221
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
