SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO HOSPEDAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 03 (TRÊS) INTEGRANTES DA REDE BANDEIRANTES DE TELEVISÃO, ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 0269/2022, ORDEM DE SERVIÇO 670/2022 E DECRETO 4623/2022.
964,00
964,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
SERVIÇO HOSPEDAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 03 (TRÊS) INTEGRANTES DA REDE BANDEIRANTES DE TELEVISÃO, ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 0269/2022, ORDEM DE SERVIÇO 670/2022 E DECRETO 4623/2022.
964,00
22/02/2022
SERVIÇO HOSPEDAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 03 (TRÊS) INTEGRANTES DA REDE BANDEIRANTES DE TELEVISÃO, ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 0269/2022, ORDEM DE SERVIÇO 670/2022 E DECRETO 4623/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9340 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
964,00
07/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002399/2022
JACINTA REBELATO ME - 3936
964,00
TOTAL
964,00
964,00
964,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
