| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 |
| Número do empenho: | 2407 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEXZA E HIGIENIZAÇÃO DA ALA DO COVID-19 DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0294/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 678/2022. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | SERVIÇO LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEXZA E HIGIENIZAÇÃO DA ALA DO COVID-19 DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0294/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 678/2022. | 1.300,00 | ||
| 20/07/2022 | ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | -1.300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
