| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD - | 34,99 | 2.624,25 |
| 15.00 | MARCADOR DE PÁGINAS ADESICO FLAGS 76mmX15mm - 180 - VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 27/2021 ATA DE REGISTRO Nº 065 /2021, ORDEM DE COMPRA 653/2022 E MEMORANDO INTERNO SECTD 262/2022. | 6,90 | 103,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD - MARCADOR DE PÁGINAS ADESICO FLAGS 76mmX15mm - 180 - VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 27/2021 ATA DE REGISTRO Nº 065 /2021, ORDEM DE COMPRA 653/2022 E MEMORANDO INTERNO SECTD 262/2022. | 2.727,75 | ||
| 10/05/2022 | FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD - MARCADOR DE PÁGINAS ADESICO FLAGS 76mmX15mm - 180 - VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 27/2021 ATA DE REGISTRO Nº 065 /2021, ORDEM DE COMPRA 653/2022 E MEMORANDO INTERNO SECTD 262/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24086 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.727,75 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002486/2022 JP CAVEDON SOARES - 20200 | 2.727,75 | ||
| TOTAL | 2.727,75 | 2.727,75 | 2.727,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
