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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2501	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 314/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 681/2022.	484,79	484,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 314/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 681/2022.	484,79
22/02/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 314/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 681/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 84571 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMNTO ANTONIO CARLOS URNAU.		484,79
11/03/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO.		-484,79
11/03/2022	ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE.	-484,79
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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