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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2504	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALAS DA SAÚDE DA AV. MAUÁ, 888 CFE.MEMORANDO INTERNO 317/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 684/2022.	1.060,98	1.060,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALAS DA SAÚDE DA AV. MAUÁ, 888 CFE.MEMORANDO INTERNO 317/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 684/2022.	1.060,98
22/02/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALAS DA SAÚDE DA AV. MAUÁ, 888 CFE.MEMORANDO INTERNO 317/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 684/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 84574 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		1.060,98
25/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002504/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			1.060,98
TOTAL		1.060,98	1.060,98	1.060,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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