3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALAS DA SAÚDE DA AV. MAUÁ, 888 CFE.MEMORANDO INTERNO 317/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 684/2022.
1.060,98
1.060,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALAS DA SAÚDE DA AV. MAUÁ, 888 CFE.MEMORANDO INTERNO 317/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 684/2022.
1.060,98
22/02/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALAS DA SAÚDE DA AV. MAUÁ, 888 CFE.MEMORANDO INTERNO 317/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 684/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 84574 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.060,98
25/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002504/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.060,98
TOTAL
1.060,98
1.060,98
1.060,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.