Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO -
VALOR REFERENTE FORCECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA HOSPÉDES OFICIAIS DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DO EXÉRCITO CFE; DECRETO Nº 4.622/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 53/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 694/2022.
413,00
413,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO -
VALOR REFERENTE FORCECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA HOSPÉDES OFICIAIS DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DO EXÉRCITO CFE; DECRETO Nº 4.622/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 53/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 694/2022.
413,00
23/02/2022
SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO -
VALOR REFERENTE FORCECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA HOSPÉDES OFICIAIS DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DO EXÉRCITO CFE; DECRETO Nº 4.622/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 53/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 694/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº7054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
413,00
24/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002515/2022
SALETE ROTHER SWAROWSKY - 28632
413,00
TOTAL
413,00
413,00
413,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
