| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2516 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PASTA TIMBRADA 1X0, 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE PASTA TIMBRADA DESTINADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 51/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 695/2022. | 849,00 | 849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | OUTROS, PASTA TIMBRADA 1X0, 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE PASTA TIMBRADA DESTINADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 51/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 695/2022. | 849,00 | ||
| 08/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE PASTA TIMBRADA DESTINADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 51/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 695/2022. LIQUIDADO CFME NF 096/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 849,00 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002516/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 849,00 | ||
| TOTAL | 849,00 | 849,00 | 849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
