Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2516
Data de lançamento:
17/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PASTA TIMBRADA 1X0, 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE PASTA TIMBRADA DESTINADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 51/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 695/2022.
849,00
849,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
OUTROS, PASTA TIMBRADA 1X0, 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE PASTA TIMBRADA DESTINADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 51/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 695/2022.
849,00
08/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE PASTA TIMBRADA DESTINADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 51/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 695/2022. LIQUIDADO CFME NF 096/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
849,00
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002516/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
849,00
TOTAL
849,00
849,00
849,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
