Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2517
Data de lançamento:
17/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
OUTROS, ENVELOPE TIMBRADO M. 185X248
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 51/2022 ORDEM DE COMPRA Nº696/2022.
0,55
550,00
1000.00
OUTROS, ENVELOPE TIMBRADO G 260X360 -
0,75
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
OUTROS, ENVELOPE TIMBRADO M. 185X248
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 51/2022 ORDEM DE COMPRA Nº696/2022. OUTROS, ENVELOPE TIMBRADO G 260X360 -
1.300,00
16/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 51/2022 ORDEM DE COMPRA Nº696/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 645 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU.
OUTROS, ENVELOPE TIMBRADO G 260X360 -
1.300,00
21/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002517/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
