| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 2518 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 91/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 697/2022. | 299,45 | 299,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 91/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 697/2022. | 299,45 | ||
| 25/02/2022 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 91/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 697/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1612 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 299,45 | ||
| 09/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002518/2022 JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME - 15420 | 299,45 | ||
| TOTAL | 299,45 | 299,45 | 299,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
