| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
| Número do empenho: | 2521 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO, CAPINA, PINTURA, MEIO-FIO, PINTURA PONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO BOM RETIRO CFE.MEMORANDO INTERNO 130/22 ORDEM DE COMPRA Nº 700/2022. | 4.150,00 | 4.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | SERVIÇO, CAPINA, PINTURA, MEIO-FIO, PINTURA PONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO BOM RETIRO CFE.MEMORANDO INTERNO 130/22 ORDEM DE COMPRA Nº 700/2022. | 4.150,00 | ||
| 17/02/2022 | SERVIÇO, CAPINA, PINTURA, MEIO-FIO, PINTURA PONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO BOM RETIRO CFE.MEMORANDO INTERNO 130/22 ORDEM DE COMPRA Nº 700/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 4.150,00 | ||
| 24/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002521/2022 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799 | 4.150,00 | ||
| TOTAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
