Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021
Dados do Empenho
Número do empenho:
2521
Data de lançamento:
17/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, CAPINA, PINTURA, MEIO-FIO, PINTURA PONTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO BOM RETIRO CFE.MEMORANDO INTERNO 130/22 ORDEM DE COMPRA Nº 700/2022.
4.150,00
4.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
SERVIÇO, CAPINA, PINTURA, MEIO-FIO, PINTURA PONTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO BOM RETIRO CFE.MEMORANDO INTERNO 130/22 ORDEM DE COMPRA Nº 700/2022.
4.150,00
17/02/2022
SERVIÇO, CAPINA, PINTURA, MEIO-FIO, PINTURA PONTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO BOM RETIRO CFE.MEMORANDO INTERNO 130/22 ORDEM DE COMPRA Nº 700/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
4.150,00
24/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002521/2022
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799
4.150,00
TOTAL
4.150,00
4.150,00
4.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
