Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2527
Data de lançamento:
17/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SORO FIS. 0,9% 500ML C/24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08CX SORO FISIOLÓGICO 0,90% COM 24UN. DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 328/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 701/2022.
117,85
942,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SORO FIS. 0,9% 500ML C/24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08CX SORO FISIOLÓGICO 0,90% COM 24UN. DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 328/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 701/2022.
942,80
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08CX SORO FISIOLÓGICO 0,90% COM 24UN. DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 328/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 701/2022. LIQUIDADO CFME DANBFE 94676/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
942,80
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002527/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
942,80
TOTAL
942,80
942,80
942,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
