Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2528
Data de lançamento:
17/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR, REANIMADOR MANUAL INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR MANUAL INFATIL DESTINADO PARA USO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 327/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 702/2022.
222,82
222,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
MATERIAL HOSPITALAR, REANIMADOR MANUAL INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR MANUAL INFATIL DESTINADO PARA USO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 327/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 702/2022.
222,82
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR MANUAL INFATIL DESTINADO PARA USO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 327/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 702/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 92753/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
222,80
10/03/2022
ANULADO CFME SOLICITAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE.
-0,02
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002528/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
222,80
TOTAL
222,80
222,80
222,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
