Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2529
Data de lançamento:
17/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAL HOSPITALAR, ALGODÃO ROLO 500 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE ALGODÃO EM ROLO 500G DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 330/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 703/2022.
15,10
302,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
MATERIAL HOSPITALAR, ALGODÃO ROLO 500 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE ALGODÃO EM ROLO 500G DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 330/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 703/2022.
302,00
08/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE ALGODÃO EM ROLO 500G DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 330/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 703/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 92376/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
302,00
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002529/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
302,00
TOTAL
302,00
302,00
302,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
