| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2529 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAL HOSPITALAR, ALGODÃO ROLO 500 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE ALGODÃO EM ROLO 500G DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 330/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 703/2022. | 15,10 | 302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | MATERIAL HOSPITALAR, ALGODÃO ROLO 500 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE ALGODÃO EM ROLO 500G DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 330/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 703/2022. | 302,00 | ||
| 08/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE ALGODÃO EM ROLO 500G DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 330/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 703/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 92376/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 302,00 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002529/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 302,00 | ||
| TOTAL | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
