Nome do Credor: LAUXEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA -
Dados do Empenho
Número do empenho:
2531
Data de lançamento:
17/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TABLET SAMSUNG GALAXY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TABLET SAMSUNG GALAXY S6 64GB 4GB DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OF. 014/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 706/2022.
2.799,00
2.799,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
OUTROS, TABLET SAMSUNG GALAXY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TABLET SAMSUNG GALAXY S6 64GB 4GB DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OF. 014/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 706/2022.
2.799,00
09/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TABLET SAMSUNG GALAXY S6 64GB 4GB DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OF. 014/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 706/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 162/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA.
2.799,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002531/2022
LAUXEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME - 14783
2.799,00
TOTAL
2.799,00
2.799,00
2.799,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
