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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2533	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS POLIA ALTERNADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA DE ALTERNADOR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.MEMORANDO INTERNO 139/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 709/2022.	229,25	229,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	PEÇAS POLIA ALTERNADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA DE ALTERNADOR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.MEMORANDO INTERNO 139/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 709/2022.	229,25
23/02/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA DE ALTERNADOR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.MEMORANDO INTERNO 139/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 709/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 16503/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SOV PAULO SÉRGIO VOGT.		229,25
25/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002533/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			229,25
TOTAL		229,25	229,25	229,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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