Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
2539
Data de lançamento:
17/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENTRADA DE LUZ E MONTAGEM DE CAIXA D'ÁGUA REALIZADA NA LINHA JACUI MIRIM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 74/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 715/2022.
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENTRADA DE LUZ E MONTAGEM DE CAIXA D'ÁGUA REALIZADA NA LINHA JACUI MIRIM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 74/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 715/2022.
2.900,00
25/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENTRADA DE LUZ E MONTAGEM DE CAIXA D'ÁGUA REALIZADA NA LINHA JACUI MIRIM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 74/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 715/2022. LIQUIDADO CFME NF 130/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
2.900,00
02/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002539/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
2.900,00
TOTAL
2.900,00
2.900,00
2.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.