| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 2541 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, PLÁSTICO P/CARTERINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS POUCH DESTINADO PARA CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE TRABSPORTE ESCOLAR CFE.MEMORANDO INTERNO 337/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 717/2022. | 39,90 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | OUTROS, PLÁSTICO P/CARTERINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS POUCH DESTINADO PARA CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE TRABSPORTE ESCOLAR CFE.MEMORANDO INTERNO 337/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 717/2022. | 79,80 | ||
| 07/06/2022 | OUTROS, PLÁSTICO P/CARTERINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS POUCH DESTINADO PARA CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE TRABSPORTE ESCOLAR CFE.MEMORANDO INTERNO 337/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 717/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 134 ANEXA E ATESTAA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 79,80 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002541/2022 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
