SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PLÁSTICO P/CARTERINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS POUCH DESTINADO PARA CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE TRABSPORTE ESCOLAR CFE.MEMORANDO INTERNO 337/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 717/2022.
39,90
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
OUTROS, PLÁSTICO P/CARTERINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS POUCH DESTINADO PARA CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE TRABSPORTE ESCOLAR CFE.MEMORANDO INTERNO 337/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 717/2022.
79,80
07/06/2022
OUTROS, PLÁSTICO P/CARTERINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS POUCH DESTINADO PARA CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE TRABSPORTE ESCOLAR CFE.MEMORANDO INTERNO 337/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 717/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 134 ANEXA E ATESTAA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
79,80
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002541/2022
SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53
79,80
TOTAL
79,80
79,80
79,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
